蘇仙區公路管理局2019年度整體支出績效自評報告

發布時間:2020-08-21 11:17 信息來源: 蘇仙區公路管理局 作者: 點擊量:  

蘇仙區公路管理局2019年度整體支出績效自評報告

 

一、部門概況

(一)部門基本情況

2019年,我局在區委區政府的正確領導下,深入學習貫徹黨的十九大精神,堅定貫徹市委市政府的決策部署,以績效評估爲抓手,各項工作穩步推進,較好地完成了目標管理及區交辦任務。根據區委、區政府工作要求,現將2019年度公路部門整體支出績效自評情況報告如下。

1、單位基本情況:

蘇仙區公路管理局为财政全额拨款正科级事业单位。 2019年底本部门核定编制数126名,其中全额编制126名,部门预算实有人员267人,其中在职人员116人,退休人员151人。

2、主要職責:

負責對全區國、省幹線公路和縣道實施修建、養護和管理;負責全區公路的養護、管理工作。以及全區公路的路政管理,依法保護路産路權(公路、公路用地和公路附屬設施);實施路政巡查,維護公路安全暢通;承擔區治理車輛超限超載工作,指導、協調全區治超工作,對全區治超執法工作實施監督管理;並負責國、省、縣道公路路政管理行政許可事項的受理、勘查和初步審查,以及鄉、村道公路路政管理行政許可事項的審批,參與本轄區公路工程交工、竣工驗收。

(二)部門整體支出情況

2019年部門整體支出預算2151.43萬元(其中:基本支出1793.43萬元,項目支出358萬元),基本用于保障局機關各部門、機構正常運轉、日常工作任務而産生的支出,包括人員經費和日常公用經費,交通流量調查、路政治超管理、幹線及農村公路日常養護、應急搶險等支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2019年基本支出預算1793.43萬元,用于保障局機關各部門、機構正常運轉、日常工作任務而産生的支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元,支出决算为2.8万元,完成预算的40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元(公务用车购置0台,保有量4台),公务接待费支出决算为0万元。 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按区委、区政府、区纪委要求,厉行节约,严格执行八项规定,大力压缩三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)項目支出

1、2019年我局項目資金安排落實、總投入等情況分析:2019年我局項目資金財政年初安排358萬元。

2、項目資金實際使用情況分析。

我局預算安排項目經費358萬元,實際使用358萬元。

3、項目資金管理情況分析

我局項目支出嚴格按照國家有關財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度等有關規定,把項目資金的使用、監督檢查與績效評價結合起來,並實行單獨核算、專款專用,確保了財政資金分配和財政審批程序合法,保證了項目資金的合理使用。

三、市本級其他財政性資金實施情況

市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。

(一)組織情況分析

2019年我局無年初部門預算以外的項目或年中追加項目。

(二)管理情況分析

2019年我局無年初部門預算以外的項目或年中追加項目。

四、資産管理情況

2019年我局對固定資産進行了清理,通過對照實物進行核對,做到賬物相符。對清查出的各項資産加以分析,找出資産清查暴露出來的單位資産、財務管理中存在的問題並制定改進措施。

五、部門整體支出績效情況

2019年我局在區委、區政府的堅強領導下,緊扣“辦人民滿意公路”的主題和“改革攻堅、養護轉型、管理升級、服務提質”四條主線,紮實推進“五大建設”、著力構建“五個體系”、大力實施“四大工程”,圓滿完成了各項目標任務,公路服務經濟發展能力持續增強。主要績效如下:

一、重民生、嚴要求,紮實推進公路建設。按照“停、緩、調、撤”的原則,對交通運輸目標任務、項目安排和建設時序進行合理調整,確保把有限資金用在“刀刃”上。

二、强基础、保安畅,全力推进畅安公路。一是路况水平继续保持稳定。全面摸排、调查路面病害,及时整治坑槽、沉陷,结合大气污染防治工作,加大国省干线的清扫频率;扎实推进农村公路分级承养,采取考核结果与养护资金兑付挂钩,保障乡村道养护不空档。2019年我区国省干线路况好路率达到95.79%、农村公路路面PQI值中等以上比例达到88%。二是桥涵技术状况完好。严格实行桥梁“三个一”制度,及时修补107国道栖凤渡大桥及引桥桥面。全年共清理疏通桥涵11987延米。三是行业实现安全平稳。始终把安全摆在首位,严格落实“一岗双责”, 深化“平安工地”“平安交通”建设,全面开展道路运输安全“隐患清零”升级版行动,强化隐患排查治理,重点摸排铁路沿线安全隐患,协调对接铁路、交警等部门,落实整改,完成治理107国道、S207线事故多发路段,修复完善槐万、X126线等安防设施;以节假日、重要时段等为节点大力开展安全生产大检查活动和各类专项整治行动,不断夯实行业安全生产基础。四是应急管理体系有序。建立巡查、调度、抢险互应互联的应急机制,分线设点储备融雪剂、警示标牌,突出国省干线为主,重点监控S566、X005线等易塌方路段,联同武装部民兵工程抢修分队开展道路抢修演练,尤其是汛期X005线大面积塌方及X091线路面突发塌陷,致使交通中断,在紧急设置警示标志、发布路况信息的同时,安排专人值守,加班加点处治、抢修,最大限度地保障道路安全畅通。

 

(三)嚴執法、強服務,全面提升路容路貌。以創空、環保爲切入口,把公路安全保護、公路環境綜合整治與群衆所關心的切身利益問題緊密結合起來,突出國省幹線、旅遊公路、集鎮鬧市爲重點,設點宣傳,說服勸離沿線占路擺攤瓜農經營,大力整治公路建築控制區內設置違法廣告標志、標牌,堆放放料、亂搭亂建以及影響公路通行安全等違法行爲,做到嚴控嚴管,還路于民。

 

(四)講政治、樹形象,堅持黨建統領全局。落實落細“三會一課”,抓常抓實黨的意識形態工作和政治理論學習,以“不忘初心、牢記使命”主題教育爲契機,開展尋初心赴韶山紅色教育、黨員進社區主題黨日等活動,大力推廣紅星雲、學習強國等學習平台,利用電教片、宣傳欄、微信群等深入宣傳學習習近平新時代中國特色社會主義思想,弘揚社會主義核心價值觀。2019年我局創取市級平安單位。

六、存在的主要問題

1、資金安排、使用方面:提高基本支出經費保障水平。綜合近幾年我單位批複預算看,預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行。從決算情況看,基本支出比重較大。由于我單位是燃油稅費改革單位,由原公路局和公路站、107養護所合並後經費預算嚴重不足,基本保障面臨較大壓力。

2、資産管理過程中存在的問題:①部分固定資産已經超過使用年限,達到報廢狀態,需進行清理。②3年以上的應收款但實際收不到的未進行清理。③與內部單位應收、應付款大部分是跨年度較長的賬務,未能及時查清有關賬務進行調賬處理。

3、當前地方財政在防範化解政府債務下壓力過大,資金受限,造成公路養護資金預算安排受限,不利于公路養護工作的開展。

七、改進措施和有關建議

(一)科學合理編制預算,嚴格執行預算

加強預算編制的前瞻性,按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,按政策規定及本單位的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制本年預算草案,避免項目支出與基本支出劃分不准或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

(二)完善管理制度,進一步加強資産管理

進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”和郴州市及蘇仙區各項規定,建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規範支出標准與範圍,並嚴格執行。嚴格按照《固定資産管理辦法》的規定加強固定資産管理,及時登記、更新台賬,加強資産卡片管理,年終前對各類實物資産進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

(三)加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》《行政單位會計制度》等學習培訓,規範部門預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標准,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

 

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