2019年蘇仙區農機局財政資金績效自評報告

發布時間:2020-09-08 17:32 信息來源: 蘇仙區農機事務中心 作者: 點擊量:  

2019年蘇仙區農機局財政資金績效自評報告

 

一、項目概況

(一)單位基本情況

蘇仙區農機局屬區政府歸口全額撥款事業單位,位于蘇仙區行政中心大樓3樓。局機關共有幹部職工27人,內設六個股室,下轄9個鄉鎮及街道辦事處農機管理站,共有農機管理人員20名。

(二)、部門職能職責概述

主要職責包括研究擬定全區農業機械化發展方向、發展戰略、中長期發展規劃及重大技術措施建議,經批准後組織實施;指導全區農業機械服務體系建設;負責農機田間作業和固定作業用油預測、統計等工作;組織農機抗災救災;研究擬定農業機械化科技、教育發展規劃和年度實施計劃;負責農業機械化技術研究、開發和新機具、新技術推廣;負責農機購置補貼工作;組織農機科研推廣成果、鑒定驗收;負責農機供應和維修行業管理、行業職業技能鑒定、行業打假;組織實施拖拉機、收割機等農業機械的安全監理;負責農機安全檢查、安全教育及農機事故的調查處理;研究提出發展農機化事業的各項資金計劃。

二、財政資金使用及管理情況

(一)、資金安排落實、撥付情況

2019年部門預算財政安排公共財政撥款資金共4017548 元。其中:基本支出3897548元,項目支出120000,上級農機購置補貼資金775540元。

(二)、資金實際使用情況

2019年預算安排資金到位後,我局建立健全管理制度,真實核算各項農機工作實際支出,將各項資金使用到位。2019年基本支出4915118.05元,其中:人員經費4056492.93元,日常公用經費94929.84元,對個人和家庭補助支出763695.28元。項目支出908261.65元,其中農機購置補貼775540.00元,2019年農機維修點建設資金100000元,2019年度農機購置補貼工作經費專項支出32721.65元。我局根據農機工作總體布屬和發展以及資金使用要求,將全部農機購置補貼全部通過到“一卡通”發放到位,專項資金堅持“專款專用”的使用原則,保證了資金的使用績效。

2019年我局“三公”經費支出3530元,其中:公務用車運行維護費3530元,公務接待費0元。比2018年減少18790.12元,減少84.18%。大幅減少“三公”經費開支是因爲中央實行“八項規定”以來,我局嚴格控制開支,規範內部管理,勤儉節約,實現了公務接待零開支,公務用車開支,尤其是修理費用大幅減少。

(三)資金結余情況

根據“量入爲出,收支平衡”的原則,我局2019年預算結轉資金235981.15元,其中:基本支出結轉3994.11元,項目支出结转231987.04元。

三、績效評價工作情況

(一)、績效評價目的

部門預算財政安排資金项的績效評價目的是:1、通過開展績效評價工作,探索建立規範的專項資金績效評價指標體系,提高財政資金的使用效益和管理水平;2、全面了解各項農機工作經費專項資金進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果,便于總結經驗、發現問題、加強管理,3、保證專項資金使用管理的規範性、安全性和有效性。

(二)、績效評價工作的組織

1、各項財政資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現截留、擠占、挪用等現象。

2、經費到達後,我局制定了資金使用方案,嚴格按財政資金管理工作規定和用途專款專用。

3、所申報項目工作經費的經濟性主要表現在項目以最低成本達到目標,節約了資金,且通過局本級資金投入帶動,從而實現更多的項目效益。

四、績效分析及評價結論

(一)績效分析

1財政資金的投入

2019年部門預算財政安排資金绩效目标由区财政下达指標确定,各项經費得到有效使用,确保我区农机工作得到进一步加强,基层农机服务能力得到提升。

2.財政資金的産出

1)全年實施中央農機補貼資金 49.51萬元,市級累加7.6萬元,補貼各類農機具96台套,受益農戶 79戶。

2)推進機耕、機插、機收、植保、運輸和烘幹機械化,全區機械化綜合水平達到55%,同比增長3.3%

3)基層農機服務能力得到大幅提升;

4)專項扶持建設現代農機合作社2;

5)全年舉辦培訓班2余場,累計培訓72人次;

3.各項資金的使用效果

農業機械購置補貼是一項重要的國家強農惠農富農政策,實施以來效益突出,效果明顯,是實現我國農業機械化跨越式發展的重要政策支持。爲農業機械化的發展、農業生産力的提高夯實了基礎,取得了明顯的經濟效益和社會效益。

1)經濟效益

農機購置補貼政策使農民購買和使用農業機械的積極性持續高漲,農機裝備總量不斷增加,農業綜合生産能力持續增強,農用機械化水平的明顯提升,調動了農民的生産積極性,每年的糧食産量增産明顯,增加了農民的收入;同時也加大了對農業機械的需求量,致使農業機械生産行業加大生産數量,從而進一步推動了第二産業的發展。

2)社會效益

農機購置補貼促進了農業機械化發展,提高了農民的生産積極性,改進了農業的生産方式、提高了農業生産率,增加了農民的收入、提高了農民的生産生活水平,提高了農業與農村的整體生活水平,縮小了城鄉差距,促進了社會和諧,有利于和諧社會的建設;另外,因爲農民收入的增加,使其更加注重自己的生活質量和生活水平的提升,更加注重自我提升與村裏風氣的改善,形成了積極向上、積極進取社會風氣,加快了新農村建設的步伐。我國農業的發展和社會的穩定,加強了我國經濟實力和文化軟實力,從而使我國的綜合實力得到了很大提升,爲提升我國在世界影響力方面奠定了堅固的基礎。

通過實施農機技術推廣,促使全區水稻産業科學持續發展,提升了全區農業的綜合生産力,最重要的是極大地改善了農民的種糧條件,減輕了農民的勞動強度,提高了勞動生産率,提升了第一産業的産量與質量,加快了現代農業發展步伐;促使農村剩余勞動力向二、三産業轉移,促進了三個産業的共同發展。

深入開展農機安全生産大宣傳、大培訓、大檢查、大整治行動,建立安全隱患排查治理長效機制,我區拖拉機“三率”水平明顯提高,農機事故率、萬台機車死亡率進一步下降。

積極抓好農機技術培訓,組織局技術骨幹參加拖拉機教員培訓、農機職業技能考評員培訓、全國農機維修高技能人才及師資培訓,有效地提高了農機人員素質。全年培訓農民 80人次。

3)社會公衆或服務對象滿意度

根據現場隨機發放的滿意度調查報告,服務對象滿意度爲100%

(二)評價結論

1)農機技術推廣與培訓專項資金項目,符合《國務院關于促進農業機械化和農機工業又好又快發展的意見》和《農業農村部關于加強農業機械化技術推廣工作的意見》等文件的要求。

2)在財政資金管理方面,制定了專項資金管理辦法,進行了系統有效的管理。

3)農業綜合生産能力的提高和農民種糧收入逐年上升,與農機技術推廣與培訓專項持續投入相關。

4)在財政資金管理方面,制定了有效的農機購置補貼工作經費資金管理辦法,進行了系統有效的管理。

5)實施中央農機補貼資金上升,基層農機服務能力提升與購機補貼工作經費專項持續投入相關。

五、存在的問題及建議

1、對專款專用意識不夠,導致項目經費與經常性經費存在混合使用的現象發生。

2、缺少控制意識,對專項資金的使用只是數字上的簡單彙總,而沒有從財務角度加以分析和運用,特別是缺乏對資金使用情況的綜合評價,沒有通過費用預算進行專項資金支出控制,對資金使用結余的具體原因做出科學、合理的分析。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1

 

部門整體支出績效評價指標表

樓堂館所面積控制率

一級指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

評價標准

指標说明

得分

投入

10

預算配置

10

在職

人員

控制率

5

100%为标准。在職人員控制率100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完爲止。

在職人員控制率=(在職人員数/編制數)×100%,在職人員数:部门(单位)實際在職人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人員编制数。

 5

三公

經費

變動率

5

三公經費變動率0,8分;三公經費0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完爲止。

三公經費變動率=[(本年度三公經費預算數-上年度三公經費預算數)/上年度三公經費預算數]×100%

 5

過程

60

預算執行

20

預算

完成率

5

100%計满分,每低于5%2分,扣完爲止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%

 5

預算

控制率

5

預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%

 5

新建

5

100%以下(含)計满分,每超出5%2分,扣完爲止。没有楼堂馆所项目的部门按满分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批准建設面積×100%
该指標以2016年完工的新建樓堂館所爲評價內容。

 5

新建

樓堂館所投資概算

控制率

5

100%以下(含)計满分,每超出5%2分,扣完爲止。

楼堂馆所投资預算控制率=實際投資金額/批准投資金額×100%
该指標以2016年完工的新建樓堂館所爲評價內容。

 5

預算管理

40

公用

經費

控制率

8

100%以下(含)計满分,每超出1%1分,扣完爲止。

公用經費控制率=(實際支出公用經費总额/預算安排公用經費总额)×100%
公用經費支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

  8

三公

經費

控制率

7

100%以下(含)計满分,每超出1%1分,扣完爲止。

三公經費控制率-三公經費實際支出數/“三公經費預算安排数)×100%

 7

政府

采購

執行率

6

100%計满分,每超过(降低)5%2分。扣完爲止。

政府采購執行率=(實際政府采購金额/政府采購預算數)×100%

 6

管理

制度

健全性

8

有内部财务管理制度、会計核算制度等管理制度,2分;
有本部門厲行節約制度,2分;
相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,2分。

 

 8

過程

60

預算管理

40

資金

使用

合規性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项資金管理办法的规定;資金拨付有完整的审批程序和手续;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部门預算批复的用途;資金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完爲止。

 

 6

預決算信息

公開性

5

按规定内容公开預決算信息,1分;按规定时限公开預決算信息,1分;基础数据信息和会計信息资料真实,1分;基础数据信息和会計信息资料完整,1分;基礎數據信息和彙集信息資料准確,1分。 

預決算信息是指与部门預算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

産出及

效率

30

職責履行

8

重點

工作

實際

完成率

8

根據績效辦2016年对各部门为民办实事和部门重點工程与重點工作考核分数折算。
該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350*8

 

 8

履職 效益

10

經濟

效益

10

此两项指標为设置部门整体支出绩效评价指標时必须考虑的共性要素,可根据部门實際情況有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指標。

 10

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强經費及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

根據部門自評材料評定。

6 

社會公衆或服務對象滿意度

6

90%(含)以上計6分;
80%
(含)-90%,計4分;
70%
(含)-80%,計2分;
低于70%0分。

社會公衆或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

 5

 

 

 

 


附件5

 

蘇仙區本級專項(項目)支出績效運行監控情況表

202011日至2020630

單位:萬元

序號

對口科室

預算单位

監控項目名稱

年度預算安排資金

監控情況

資金到位情況

資金使用情況

項目實施情況

績效目標完成情況

存在的主要問題

整改措施及建議

到位時間

指標文号

到位金額

到位率

合計

使用率

業務工作專項明細

運行維護專項明細

其他專項明細

 1

 

 蘇仙區農機事務中心

 农机购置补贴工作經費

 12

 

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郴州市蘇仙區本级部门整体支出绩效运行監控情況表

202011日至2020630

 

單位:萬元

序號

對口科室

預算单位

年度預算安排資金

監控情況

合計

基本支出

項目支出

資金到位情況

資金使用情況

三公經費

情況

楼堂馆所情況

厲行節約的保障措施

年度績效目標完成情況

存在的主要問題

整改措施及建議

人員經費

公用經費

合計

基本支出

項目支出

到位率

合計

基本支出

項目支出

使用率

控制數

實際数

控制率

預算投资

累計實際投资

本年實際投资

人員經費

公用經費

人員經費

公用經費

 

 

 蘇仙區農機事務中心

360.13

319.82

28.31

12

222.59

215.09

7.5

0

61

196.33

185.72

10.61

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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