2019年蘇仙區農機局財政資金績效自評報告

一、項目概況

（一）單位基本情況

蘇仙區農機局屬區政府歸口全額撥款事業單位,位于蘇仙區行政中心大樓3樓。局機關共有幹部職工27人，內設六個股室，下轄9個鄉鎮及街道辦事處農機管理站，共有農機管理人員20名。

（二）、部門職能職責概述

主要職責包括研究擬定全區農業機械化發展方向、發展戰略、中長期發展規劃及重大技術措施建議，經批准後組織實施；指導全區農業機械服務體系建設；負責農機田間作業和固定作業用油預測、統計等工作；組織農機抗災救災；研究擬定農業機械化科技、教育發展規劃和年度實施計劃；負責農業機械化技術研究、開發和新機具、新技術推廣；負責農機購置補貼工作；組織農機科研推廣成果、鑒定驗收；負責農機供應和維修行業管理、行業職業技能鑒定、行業打假；組織實施拖拉機、收割機等農業機械的安全監理；負責農機安全檢查、安全教育及農機事故的調查處理；研究提出發展農機化事業的各項資金計劃。

二、財政資金使用及管理情況

（一）、資金安排落實、撥付情況

2019年部門預算財政安排公共財政撥款資金共4017548 元。其中：基本支出3897548元，項目支出120000元,上級農機購置補貼資金775540元。

（二）、資金實際使用情況

2019年預算安排資金到位後，我局建立健全管理制度，真實核算各項農機工作實際支出，將各項資金使用到位。2019年基本支出4915118.05元，其中：人員經費4056492.93元，日常公用經費94929.84元，對個人和家庭補助支出763695.28元。項目支出908261.65元，其中農機購置補貼775540.00元，2019年農機維修點建設資金100000元，2019年度農機購置補貼工作經費專項支出32721.65元。我局根據農機工作總體布屬和發展以及資金使用要求，將全部農機購置補貼全部通過到“一卡通”發放到位，專項資金堅持“專款專用”的使用原則，保證了資金的使用績效。

2019年我局“三公”經費支出3530元，其中：公務用車運行維護費3530元，公務接待費0元。比2018年減少18790.12元，減少84.18%。大幅減少“三公”經費開支是因爲中央實行“八項規定”以來，我局嚴格控制開支，規範內部管理，勤儉節約，實現了公務接待零開支，公務用車開支，尤其是修理費用大幅減少。

（三）資金結余情況

根據“量入爲出，收支平衡”的原則，我局2019年預算結轉資金235981.15元，其中：基本支出結轉3994.11元，項目支出结转231987.04元。

三、績效評價工作情況

（一）、績效評價目的

部門預算財政安排資金项的績效評價目的是：1、通過開展績效評價工作，探索建立規範的專項資金績效評價指標體系，提高財政資金的使用效益和管理水平；2、全面了解各項農機工作經費專項資金進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果，便于總結經驗、發現問題、加強管理，3、保證專項資金使用管理的規範性、安全性和有效性。

（二）、績效評價工作的組織

1、各項財政資金按照項目實施進度安排，按時足額到位。未出現截留、擠占、挪用等現象。

2、經費到達後，我局制定了資金使用方案，嚴格按財政資金管理工作規定和用途專款專用。

3、所申報項目工作經費的經濟性主要表現在項目以最低成本達到目標，節約了資金，且通過局本級資金投入帶動，從而實現更多的項目效益。

四、績效分析及評價結論

（一）績效分析

1．財政資金的投入

2019年部門預算財政安排資金绩效目标由区财政下达指標确定，各项經費得到有效使用，确保我区农机工作得到进一步加强，基层农机服务能力得到提升。

2．財政資金的産出

（1）全年實施中央農機補貼資金 49.51萬元，市級累加7.6萬元，補貼各類農機具96台套，受益農戶 79戶。

（2）推進機耕、機插、機收、植保、運輸和烘幹機械化，全區機械化綜合水平達到55%，同比增長3.3%；

（3）基層農機服務能力得到大幅提升；

（4）專項扶持建設現代農機合作社2家;

（5）全年舉辦培訓班2余場，累計培訓72人次；

3．各項資金的使用效果

農業機械購置補貼是一項重要的國家強農惠農富農政策，實施以來效益突出，效果明顯，是實現我國農業機械化跨越式發展的重要政策支持。爲農業機械化的發展、農業生産力的提高夯實了基礎，取得了明顯的經濟效益和社會效益。

（1）經濟效益

農機購置補貼政策使農民購買和使用農業機械的積極性持續高漲，農機裝備總量不斷增加，農業綜合生産能力持續增強，農用機械化水平的明顯提升，調動了農民的生産積極性，每年的糧食産量增産明顯，增加了農民的收入；同時也加大了對農業機械的需求量，致使農業機械生産行業加大生産數量，從而進一步推動了第二産業的發展。

（2）社會效益

農機購置補貼促進了農業機械化發展，提高了農民的生産積極性，改進了農業的生産方式、提高了農業生産率，增加了農民的收入、提高了農民的生産生活水平，提高了農業與農村的整體生活水平，縮小了城鄉差距，促進了社會和諧，有利于和諧社會的建設；另外，因爲農民收入的增加，使其更加注重自己的生活質量和生活水平的提升，更加注重自我提升與村裏風氣的改善，形成了積極向上、積極進取社會風氣，加快了新農村建設的步伐。我國農業的發展和社會的穩定，加強了我國經濟實力和文化軟實力，從而使我國的綜合實力得到了很大提升，爲提升我國在世界影響力方面奠定了堅固的基礎。

通過實施農機技術推廣，促使全區水稻産業科學持續發展，提升了全區農業的綜合生産力，最重要的是極大地改善了農民的種糧條件，減輕了農民的勞動強度，提高了勞動生産率，提升了第一産業的産量與質量，加快了現代農業發展步伐；促使農村剩余勞動力向二、三産業轉移，促進了三個産業的共同發展。

深入開展農機安全生産大宣傳、大培訓、大檢查、大整治行動，建立安全隱患排查治理長效機制，我區拖拉機“三率”水平明顯提高，農機事故率、萬台機車死亡率進一步下降。

積極抓好農機技術培訓，組織局技術骨幹參加拖拉機教員培訓、農機職業技能考評員培訓、全國農機維修高技能人才及師資培訓，有效地提高了農機人員素質。全年培訓農民 80人次。

（3）社會公衆或服務對象滿意度

根據現場隨機發放的滿意度調查報告，服務對象滿意度爲100%。

（二）評價結論

（1）農機技術推廣與培訓專項資金項目,符合《國務院關于促進農業機械化和農機工業又好又快發展的意見》和《農業農村部關于加強農業機械化技術推廣工作的意見》等文件的要求。

（2）在財政資金管理方面，制定了專項資金管理辦法，進行了系統有效的管理。

（3）農業綜合生産能力的提高和農民種糧收入逐年上升，與農機技術推廣與培訓專項持續投入相關。

（4）在財政資金管理方面，制定了有效的農機購置補貼工作經費資金管理辦法，進行了系統有效的管理。

（5）實施中央農機補貼資金上升，基層農機服務能力提升與購機補貼工作經費專項持續投入相關。

五、存在的問題及建議

1、對專款專用意識不夠，導致項目經費與經常性經費存在混合使用的現象發生。

2、缺少控制意識，對專項資金的使用只是數字上的簡單彙總，而沒有從財務角度加以分析和運用，特別是缺乏對資金使用情況的綜合評價，沒有通過費用預算進行專項資金支出控制，對資金使用結余的具體原因做出科學、合理的分析。

附件1

部門整體支出績效評價指標表

附件5

蘇仙區本級專項（項目）支出績效運行監控情況表

2020年1月1日至2020年6月30日

單位：萬元

郴州市蘇仙區本级部门整体支出绩效运行監控情況表

2020年1月1日至2020年6月30日

單位：萬元